Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5494
Data de lançamento:
01/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA USO NA MINI IMPRESSORA UTILIZADA NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2775/2017.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA USO NA MINI IMPRESSORA UTILIZADA NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2775/2017.
450,00
14/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/31901; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
450,00
21/12/2017
Pagamento de Empenho 5494/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003774
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
