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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5495	Data de lançamento:	01/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DE 11 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2776/2017.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DE 11 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2776/2017.	550,00
08/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		550,00
TOTAL		550,00	550,00	0,00
SALDO A PAGAR				550,00