Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5499 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2780/2017. |
0,00 |
124,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2780/2017. |
124,60 |
|
|
14/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
124,60 |
|
24/08/2017 |
Pagamento de Empenho 5499/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850174 |
|
|
124,60 |
TOTAL |
124,60 |
124,60 |
124,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.