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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5501	Data de lançamento:	01/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2785/2017.	0,00	3.942,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2785/2017.	3.942,00
17/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/330; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		270,00
24/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002164			270,00
13/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/337; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		324,00
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002190			324,00
20/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/349; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		216,00
25/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002222			216,00
31/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/356; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		27,00
09/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002231			27,00
27/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		189,00
30/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002248			189,00
13/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/370; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		108,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005641			108,00
20/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/378; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		108,00
21/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002274			108,00
27/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/383; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5501/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			54,00
29/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017.	-2.646,00
TOTAL		1.296,00	1.296,00	1.296,00
SALDO A PAGAR				0,00