SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SHOW MUSICAL) DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/08/17, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LINHA SÃO DOMINGOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2202/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2791/2017.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SHOW MUSICAL) DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/08/17, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LINHA SÃO DOMINGOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2202/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2791/2017.
1.500,00
08/08/2017
Conforme DANFE Nº 890/16082915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
