Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO 10H SEMANAIS, PERÍODO DE 04 MESES, NA ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA, CFE. CONTRATO Nº89/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2783/2017. |
3.920,00 |
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| 14/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16430118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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980,00 |
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| 21/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2017 - REF. AGOSTO/2017
REJANE REGINA ZAMPRONIO 99009692000 - 73985 |
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980,00 |
| 06/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16702393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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980,00 |
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| 11/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2017 - REF. SETEMBRO/2017
REJANE REGINA ZAMPRONIO 99009692000 - 73985 |
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980,00 |
| 10/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17079962; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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980,00 |
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| 16/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2017 - REF. OUTUBRO/2017
REJANE REGINA ZAMPRONIO 99009692000 - 73985
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980,00 |
| 30/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17356300; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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980,00 |
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| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2017 - REF. 11/2017
REJANE REGINA ZAMPRONIO 99009692000 - 73985 |
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980,00 |
| TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
