Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO 10H SEMANAIS, PERÍODO DE 04 MESES, NA ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA, CFE. CONTRATO Nº88/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2784/2017. |
3.920,00 |
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| 14/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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980,00 |
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| 21/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2017 - REF. AGOSTO/2017
JOELMA INES SIMONETTI 61435120000 - 73984 |
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980,00 |
| 28/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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980,00 |
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| 05/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2017 - REF. setembro/2017
JOELMA INES SIMONETTI 61435120000 - 73984 |
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980,00 |
| 31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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980,00 |
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| 09/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
JOELMA INES SIMONETTI 61435120000 - 73984
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980,00 |
| 30/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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980,00 |
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| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2017 - REF. 11/2017
JOELMA INES SIMONETTI 61435120000 - 73984 |
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980,00 |
| TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
