EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REPETIDOR DE CELULAR QUEIMADO POR DESCARGA ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE GABRIUVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2795/2017.
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380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REPETIDOR DE CELULAR QUEIMADO POR DESCARGA ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE GABRIUVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2795/2017.
380,00
08/08/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
380,00
17/08/2017
Pagamento de Empenho 5515/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002162
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.