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Exercício: 2017
Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5517	Data de lançamento:	01/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REPETIDOR DE CELULAR QUEIMADO POR DESCARGA ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2796/2017.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REPETIDOR DE CELULAR QUEIMADO POR DESCARGA ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2796/2017.	600,00
08/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/246; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		600,00
17/08/2017	Pagamento de Empenho 5517/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002162			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	08/08/2017	12,00		Lançada
TOTAL		12,00