Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS OU OFICINAS DE ARTESANATO, COM 10 HORAS SEMANAIS, PERÍODO DE 04 MESES, NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM AS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. CONTRATO Nº90/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2812/2017. |
3.200,00 |
|
|
| 01/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16344867; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
800,00 |
|
| 21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000651 |
|
|
800,00 |
| 09/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16767438; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
800,00 |
|
| 11/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000659 |
|
|
800,00 |
| 06/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17062142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
800,00 |
|
| 09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000668 |
|
|
800,00 |
| 30/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
800,00 |
|
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
