Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
554 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MICROONDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº204/2017 |
0,00 |
157,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MICROONDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº204/2017 |
157,00 |
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| 08/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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157,00 |
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| 14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 554/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000849 |
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157,00 |
| TOTAL |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
