Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO KOMBI PLACAS IOD-9230, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2814/2017. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO KOMBI PLACAS IOD-9230, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2814/2017. |
250,00 |
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17/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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250,00 |
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24/08/2017 |
Pagamento de Empenho 5541/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850044 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.