Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5562
Data de lançamento:
03/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA COLORIDA NO USO PARA IMPRESSÃO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2822/2017.
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA COLORIDA NO USO PARA IMPRESSÃO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2822/2017.
95,00
14/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/31900; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
95,00
21/12/2017
Pagamento de Empenho 5562/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003774
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
