Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5603 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS. |
0,00 |
2.460,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS. |
2.460,65 |
|
|
| 08/08/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.460,65 |
|
| 10/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 |
|
|
2.460,65 |
| 10/08/2017 |
DESPESA EMPENHADA E PAGA INDEVIDAMENTE |
|
|
-2.460,65 |
| 11/08/2017 |
DESPESA EMPENHADA E PAGA INDEVIDAMENTE |
|
-2.460,65 |
|
| 11/08/2017 |
DESPESA EMPENHADA E PAGA INDEVIDAMENTE |
-2.460,65 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
