SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) DA 21ª FESTA TRADICIONAL POLONESA EM HONRA A NOSSA SRA. DO MONTE CLARO, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO POLONESA DE ALPESTRE - APODAL, A SERÁ REALIZADA NO DIA 27/08/17, NOS TERMOS DA LEI Nº2202/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2867/2017.
0,00
2.999,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) DA 21ª FESTA TRADICIONAL POLONESA EM HONRA A NOSSA SRA. DO MONTE CLARO, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO POLONESA DE ALPESTRE - APODAL, A SERÁ REALIZADA NO DIA 27/08/17, NOS TERMOS DA LEI Nº2202/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2867/2017.
2.999,70
28/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/2554; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
2.999,70
TOTAL
2.999,70
2.999,70
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SALDO A PAGAR
2.999,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.