SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA E BORRACHA DE VEDAÇÃO DO VIDRO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2872/2017.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA E BORRACHA DE VEDAÇÃO DO VIDRO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2872/2017.
4.000,00
17/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/047; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.000,00
24/08/2017
Pagamento de Empenho 5617/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003514
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.