MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DA ATIVIDADE REALIZADA COM AS FAMÍLIAS INCLUIDAS NO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIAS, NO DIA 10/08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2906/2017.
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34,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DA ATIVIDADE REALIZADA COM AS FAMÍLIAS INCLUIDAS NO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIAS, NO DIA 10/08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2906/2017.
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08/12/2017
Conforme DANFE Nº 890/17422592; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
34,50
14/12/2017
Pagamento de Empenho 5714/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000852
34,50
TOTAL
34,50
34,50
34,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.