Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5717 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2910/2017. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2910/2017. |
850,00 |
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27/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17519456; ANULAÇÃO TOTAL, CFE. MEMO. DA SECRETARIA DA SAUDE, ANEXO |
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850,00 |
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27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2017
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.