Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5720
Data de lançamento:
11/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2911/2017.
0,00
15.328,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2911/2017.
15.328,22
28/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/6011; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
5.502,53
28/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/6014; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
435,00
28/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/6013; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.166,13
28/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/6013; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
0,05
29/08/2017
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE SAÚDE
-8.224,51
31/08/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5720/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003635
7.103,66
29/12/2017
DESPESA A MENOR
-0,05
29/12/2017
DESPESA A MENOR
-0,05
TOTAL
7.103,66
7.103,66
7.103,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
