Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5726 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR PARA JANELAS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2917/2017. |
0,00 |
17,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR PARA JANELAS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2917/2017. |
17,65 |
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12/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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17,65 |
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14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 5726/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005639 |
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17,65 |
TOTAL |
17,65 |
17,65 |
17,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.