Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 22/08 DE 2017 PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO ESPORTE, COM OS DEPUTADOS JERÔNIMO GOERGEN, PERONDI, CAIO ROCHA E BRUNO, CFE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº043/2017.
0,00
1.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 22/08 DE 2017 PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO ESPORTE, COM OS DEPUTADOS JERÔNIMO GOERGEN, PERONDI, CAIO ROCHA E BRUNO, CFE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº043/2017.
1.170,00
14/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.170,00
18/08/2017
Pagamento de Empenho 5773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005383
1.170,00
TOTAL
1.170,00
1.170,00
1.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
