Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/ RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS BET-3231, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, DIAS 20 A 22/08 DE 2017 PARA AUDIÊNCIAS EM BRASÍLIA-DF, CFE SOLICITAÇÃO.
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222,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2017
EMPENHO P/ RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS BET-3231, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, DIAS 20 A 22/08 DE 2017 PARA AUDIÊNCIAS EM BRASÍLIA-DF, CFE SOLICITAÇÃO.
222,81
14/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
222,81
18/08/2017
Pagamento de Empenho 5785/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005383
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TOTAL
222,81
222,81
222,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
