Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 22/08 DE 2017 PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO ESPORTE, COM OS DEPUTADOS JERÔNIMO GOERGEN, PERONDI, CAIO ROCHA E BRUNO, CFE. REQ. DE ADIANTAMENTO Nº55/2017.
0,00
1.430,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 22/08 DE 2017 PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO ESPORTE, COM OS DEPUTADOS JERÔNIMO GOERGEN, PERONDI, CAIO ROCHA E BRUNO, CFE. REQ. DE ADIANTAMENTO Nº55/2017.
1.430,92
14/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.430,92
18/08/2017
Pagamento de Empenho 5787/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005384
1.430,92
TOTAL
1.430,92
1.430,92
1.430,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
