Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE FIDLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
579 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº224/2017 |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº224/2017 |
40,00 |
|
|
| 15/02/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
|
40,00 |
|
| 23/02/2017 |
Pagamento de Empenho 579/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005029 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
