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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5798	Data de lançamento:	15/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAEC. CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2956/2017.	0,00	1.230,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAEC. CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2956/2017.	1.230,96
24/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/2551; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		1.230,96
TOTAL		1.230,96	1.230,96	0,00
SALDO A PAGAR				1.230,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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