Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24/08, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV EM INÍCIO DE MANDATO EM 15 PASSOS, NA DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 56/2017.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24/08, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV EM INÍCIO DE MANDATO EM 15 PASSOS, NA DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 56/2017.
130,00
15/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
130,00
24/08/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2017
SANDRO LUIZ BOECK - 25380
130,00
25/08/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-42,50
25/08/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-42,50
25/08/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-42,50
TOTAL
87,50
87,50
87,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
