Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS ITY1500 NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 02/02/2017 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
137,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS ITY1500 NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 02/02/2017 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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30/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4310/64.
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09/02/2017
Pagamento de Empenho 583/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004997
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
