Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
584 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (BOTIJÃO E CARGA) PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº225/2017 |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (BOTIJÃO E CARGA) PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº225/2017 |
200,00 |
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06/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/2315; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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200,00 |
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09/02/2017 |
Pagamento de Empenho 584/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000494 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.