| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PEREIRA E SOUZA CONSUL E TOPOG LTDA ME |
| Número do empenho: | 5846 | Data de lançamento: | 15/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014, CONTRATO Nº135/2014, 4º TERMO ADITIVO E ORDEM DE COMPRA Nº 2989/2017. | 22.691,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2017 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014, CONTRATO Nº135/2014, 4º TERMO ADITIVO E ORDEM DE COMPRA Nº 2989/2017. | 22.691,00 | ||
| 19/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº T/131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.538,20 | ||
| 28/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002199 | 4.538,20 | ||
| 20/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº T/134; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 4.538,20 | ||
| 25/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002224 | 4.538,20 | ||
| 27/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº T/137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 4.538,20 | ||
| 30/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002247 | 4.538,20 | ||
| 19/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº T/139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.538,20 | ||
| 19/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº T/140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.538,20 | ||
| 21/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002273 | 9.076,40 | ||
| TOTAL | 22.691,00 | 22.691,00 | 22.691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 27/09/2017 | 68,07 | 620/2017 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 27/09/2017 | 181,53 | 620/2017 | Lançada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 24/10/2017 | 68,07 | 696/2017 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 24/10/2017 | 181,53 | 696/2017 | Lançada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 28/11/2017 | 68,07 | 798/2017 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 28/11/2017 | 181,53 | 798/2017 | Lançada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 20/12/2017 | 136,15 | 873/2017 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 20/12/2017 | 363,06 | 873/2017 | Lançada |
| TOTAL | 1.248,01 |
