Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2017 |
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014, CONTRATO Nº135/2014, 4º TERMO ADITIVO E ORDEM DE COMPRA Nº 2989/2017. |
22.691,00 |
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| 19/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.538,20 |
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| 28/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002199 |
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4.538,20 |
| 20/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/134; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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4.538,20 |
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| 25/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002224 |
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4.538,20 |
| 27/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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4.538,20 |
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| 30/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002247 |
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4.538,20 |
| 19/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.538,20 |
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| 19/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.538,20 |
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| 21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002273 |
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9.076,40 |
| TOTAL |
22.691,00 |
22.691,00 |
22.691,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
