Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM FORMAÇÃO SUPERIOR À JOVENS DO MUNICIPIO, RFE PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CFE LEI Nº 1630/10, CONVENIO Nº 006/10, E ORDEM DE COMPRA Nº 3023/2017. |
17.793,54 |
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| 29/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/916; E/917; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.977,19 |
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| 06/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002185 |
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5.977,19 |
| 11/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/936; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.334,72 |
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| 28/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002199 |
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2.334,72 |
| 06/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/969; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.334,72 |
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| 01/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002226 |
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2.334,72 |
| 10/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1010; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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2.334,70 |
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| 30/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002246 |
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2.334,70 |
| 08/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1041; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.335,12 |
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| 14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002261 |
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2.335,12 |
| 26/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº20/2017-SMAAMA |
-2.477,09 |
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| TOTAL |
15.316,45 |
15.316,45 |
15.316,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
