Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5933
Data de lançamento:
18/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3012/2017.
0,00
18.981,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3012/2017.
18.981,56
31/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/6100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
16.296,32
31/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/6099; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.685,23
31/08/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-0,01
TOTAL
18.981,55
18.981,55
0,00
SALDO A PAGAR
18.981,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.