Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5998 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Habitação de Alpestre |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CÓPIA DE PLOTER EM RELAÇÃO AO LOTEAMENTO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3028/2017. |
0,00 |
153,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CÓPIA DE PLOTER EM RELAÇÃO AO LOTEAMENTO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3028/2017. |
153,70 |
|
|
31/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/631; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
153,70 |
|
TOTAL |
153,70 |
153,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
153,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.