Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5998 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Habitação de Alpestre |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CÓPIA DE PLOTER EM RELAÇÃO AO LOTEAMENTO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3028/2017. |
0,00 |
153,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CÓPIA DE PLOTER EM RELAÇÃO AO LOTEAMENTO SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3028/2017. |
153,70 |
|
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| 31/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/631; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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153,70 |
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| TOTAL |
153,70 |
153,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
153,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
