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Exercício: 2017
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	6	Data de lançamento:	03/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULO OFICIAL DA SMECDT PLACAS IVO-5265, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº183/2015 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº01/2017.	0,00	1.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULO OFICIAL DA SMECDT PLACAS IVO-5265, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº183/2015 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº01/2017.	1.470,00
23/01/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.470,00
26/01/2017	Pagamento de Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003291			1.470,00
TOTAL		1.470,00	1.470,00	1.470,00
SALDO A PAGAR				0,00