Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6007 |
Data de lançamento: |
21/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.092/2016, DE 11/03/2016, REF. MÊS 08/2017. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.092/2016, DE 11/03/2016, REF. MÊS 08/2017. |
90,00 |
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| 21/08/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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90,00 |
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| 25/08/2017 |
Pagamento de Empenho 6007/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005395 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
