SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, LOCALIZADA NA VILA NOVA BRASÍLIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3038/2017.
0,00
352,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, LOCALIZADA NA VILA NOVA BRASÍLIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3038/2017.
352,50
29/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/393; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
352,50
31/08/2017
Pagamento de Empenho 6015/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003531
352,50
TOTAL
352,50
352,50
352,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
