Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTE, MÊS AGOSTO/2017, A CONTAR DO DIA 07/08, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº3043/2017.
0,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO) POR ESTUDANTE, MÊS AGOSTO/2017, A CONTAR DO DIA 07/08, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº3043/2017.
384,00
22/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
384,00
25/08/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2017
DANIEL ADILSOM FLORIANO - 74031
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
