Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6026
Data de lançamento:
22/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL, COMPOSTA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PINHAL/RS, NO DIA 23/09, ONDE PARTICIPARÁ DO III ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3045/2017.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL, COMPOSTA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PINHAL/RS, NO DIA 23/09, ONDE PARTICIPARÁ DO III ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3045/2017.
600,00
26/09/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1258; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
600,00
28/09/2017
Pagamento de Empenho 6026/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003573
600,00
TOTAL
600,00
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600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.