| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
| Número do empenho: | 604 | Data de lançamento: | 01/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI PLACAS MJH6089, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº234/2017. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2017 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI PLACAS MJH6089, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº234/2017. | 50,00 | ||
| 24/02/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 50,00 | ||
| 02/03/2017 | Pagamento de Empenho 604/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005038 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
