SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFITAGEM DEMONSTRAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ALUNOS UMA VISÃO DIFERENTE SOBRE TAL FORMA DE ARTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3067/2017.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFITAGEM DEMONSTRAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ALUNOS UMA VISÃO DIFERENTE SOBRE TAL FORMA DE ARTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3067/2017.
980,00
29/08/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
980,00
31/08/2017
Pagamento de Empenho 6057/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003528
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.