Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
606 |
Data de lançamento: |
01/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 236/2017. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 236/2017. |
510,00 |
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| 20/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64. |
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510,00 |
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| 23/02/2017 |
Pagamento de Empenho 606/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005027 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
