MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IVU-4845, CFE LEI 1663/2010, NOS DIAS 28/08 A 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO 37º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO
0,00
1.096,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IVU-4845, CFE LEI 1663/2010, NOS DIAS 28/08 A 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO 37º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO
1.096,35
24/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.096,35
29/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2017
ALCIONE JOSE HENDGES - 264
1.096,35
TOTAL
1.096,35
1.096,35
1.096,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
