Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
609 |
Data de lançamento: |
01/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIAS PARA MELHORIAS NO SINAL DE INTERNET, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº237/2017. |
0,00 |
468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIAS PARA MELHORIAS NO SINAL DE INTERNET, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº237/2017. |
468,00 |
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| 20/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/0424; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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468,00 |
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| 23/02/2017 |
Pagamento de Empenho 609/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005025 |
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468,00 |
| TOTAL |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
