Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
610
Data de lançamento:
02/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VIDEO/TELA DE NOTBOOK PARA REPARO NO NOTEBOOK UTILIZADO PELO ASSESSOR JURIDICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº238/2017.
0,00
549,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VIDEO/TELA DE NOTBOOK PARA REPARO NO NOTEBOOK UTILIZADO PELO ASSESSOR JURIDICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº238/2017.
549,00
15/02/2017
Conforme DANFE Nº 1/425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
549,00
23/02/2017
Pagamento de Empenho 610/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005025
549,00
TOTAL
549,00
549,00
549,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
