MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 02/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 241/2017.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 02/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 241/2017.
600,00
06/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
165,00
06/03/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-435,00
09/03/2017
Pagamento de Empenho 613/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003399
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
