Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6134 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP 13KG, PARA A COZINHA DO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3090/2017. |
0,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP 13KG, PARA A COZINHA DO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3090/2017. |
69,00 |
|
|
31/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/2559; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
69,00 |
|
TOTAL |
69,00 |
69,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
69,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.