Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
618
Data de lançamento:
02/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL E CERTIDAO DE ONUS PARA ESCRITURA DE CESSAO DE USO, RFE. IMPLANTAÇÃO REDE DE AGUA ENC. GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº246/2017.
0,00
301,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL E CERTIDAO DE ONUS PARA ESCRITURA DE CESSAO DE USO, RFE. IMPLANTAÇÃO REDE DE AGUA ENC. GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº246/2017.
301,30
07/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
301,30
09/02/2017
Pagamento de Empenho 618/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004997
301,30
TOTAL
301,30
301,30
301,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
