SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES (ADORNOS) PARA USO EM APRESENTAÇÕES FEITAS PELOS ALUNOS DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3131/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES (ADORNOS) PARA USO EM APRESENTAÇÕES FEITAS PELOS ALUNOS DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3131/2017.
300,00
06/10/2017
Conforme DANFE Nº 890/16701426; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
11/10/2017
Pagamento de Empenho 6181/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003591
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
