Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTEIO-RS, NOS DIAS 30 A 31/08, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: REUNIÃO COM CAIO ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº047/2017.
0,00
248,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTEIO-RS, NOS DIAS 30 A 31/08, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: REUNIÃO COM CAIO ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº047/2017.
248,12
28/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
248,12
30/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6185/2017
GENUIR JOSE JURASKI - 11622
248,12
TOTAL
248,12
248,12
248,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
