Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A ESTEIO-RS, NOS DIAS 30 A 31/08, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: REUNIÃO COM CAIO ROCHA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº058/2017.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A ESTEIO-RS, NOS DIAS 30 A 31/08, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: REUNIÃO COM CAIO ROCHA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº058/2017.
180,00
28/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
180,00
30/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6187/2017
GENUIR JOSE JURASKI - 11622
180,00
01/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-38,90
01/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-38,90
01/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-38,90
TOTAL
141,10
141,10
141,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
