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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	619	Data de lançamento:	02/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06/02 E 16/02/2017, PARA BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº11/2017.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06/02 E 16/02/2017, PARA BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº11/2017.	300,00
02/02/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		300,00
09/02/2017	Pagamento de Empenho 619/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003366			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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